一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计1,886.57万元，支出总计1,886.57万元。与上年相比，收入
总计增加176.34万元，增长10.31%，支出总计增加176.34万元，增长10.31%。主要
原因是项目增加，包括中央纪检监察经费以及室内谈话室装饰工程。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1,886.57万元，其中：
财政拨款收入1,886.57万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1,886.57万元，其中：
基本支出1,555.24万元，占比82.44%；
项目支出331.34万元，占比17.56%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收支决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计1,886.57万元，支出总计1,886.57万元。与上年相
比，财政拨款收入总计增加176.34万元，增长10.31%；财政拨款支出总计增加
176.34万元，增长10.31%。主要原因是项目增加，包括中央纪检监察经费以及室内
谈话室装饰工程。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,886.57万元，占本年支出合计的
100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加176.34万元，增长
10.31%。主要原因是项目增加，包括中央纪检监察经费以及室内谈话室装饰工程。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1,886.57万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)1,676.23万元，占比88.85%；
社会保障和就业支出(类)153.67万元，占比8.15%；
卫生健康支出(类)56.67万元，占比3.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,077.35万元，支出决算
1,886.57万元，完成年初预算的90.82%。其中：
一般公共服务支出年初预算1856.44万元，支出决算1676.23万元，完成年初预
算的90.29%。较上年决算增加225.86万元，增长15.57%，主要原因项目增加及人员
正常变动；社会保障和就业支出年初预算167.4万元，支出决算153.67万元，完成年
初预算的91.8%。较上年决算增加4.42万元，增长2.96%，主要原因人员正常变动；
卫生健康支出年初预算53.51万元，支出决算56.67万元，完成年初预算的105.91%。
较上年决算增加17.34万元，增长44.09%，主要原因人员正常变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1,555.23万元，其中：
人员经费1,279.34万元，主要包括其他工资福利支出、其他社会保障缴 费、绩
效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房 公积
金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；
公用经费275.89万元，主要包括办公费、公务用车运行维护费、福利费、其 他
交通费用、工会经费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本年度无此项支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算15.14万元，支出决算15.14万
元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少45.16万元，下降74.89%，主要原因
是：本年度未采购公务用车其中：
因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因
是：本单位无因公出国（境）费支出；
公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少45.31万元，下
降100%，主要原因是：本年度未采购公务用车；
公务用车运行维护费支出15.14万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加
0.15万元，增长1%，主要原因是：油费导致的上下年正常变动；
公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位
无公务接待费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本单位无
因公出国（境）费支出。
2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单
位无公务用车购置支出。
3、公务用车运行维护费支出15.14万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量
共16辆车，主要用于：办理公务、监察等执法执勤活动所需车辆的燃料费、维修费
等。
4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接
待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位
无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主
要是本单位无公务接待费支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2023年机关运行经费支出275.89万元，比2022年增加118.61万元，增长
75.41%，主要原因项目支出增加，包括中央纪检监察经费以及室内谈话室装饰工
程。
（二）政府采购情况说明
2023年度政府采购支出总额25.76万元，其中：政府采购货物支出25.76万
元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合
同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占
政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆16辆。其中：副部（省）级及
以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执
法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车16辆，
其他用车主要是办理公务、监察等执法执勤活动；单价100万元（含）以上设备（不
含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了
绩效自评，涉及二级项目3个，资金106.41万元，其中一般公共预算项目支出106.41
万元。自评结果为：3个项目自评等级为“优”。二是组织对“办案专项经费”“巡
察办经费”“信息化建设(网络与系统维护费)”3个项目开展了部门评价（以部门为
主体开展的重点绩效评价），涉及资金106.41万元，其中一般公共预算支出106.41
万元。从评价结果来看，全区纪检监察机关共立案128件（其中大要案件办理8
件），立案调查行贿案件4起。深入开展以案促改促治，全年共制发纪检监察建议32
份，全年共查处享乐奢靡问题13件，释放出执纪越往后越严的强烈信号，在全区营
造真抓实干的浓厚氛围，聚力强党建筑堡垒。2023年上半年开展6次业务培训（每
月），下半年开展了9次业务培训。
2、其他需要说明的事项
无