一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
陵川县纪委监委2020年财政拨款收支总预算14683540.00元。收入14683540.00元，其中：一般公共预算拨款14683540.00元，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入14683540.00元 、无政府性基金当年拨款收入。
支出包括：一般公共服务支出12622165.00元、社会保障和就业支出951038.00元、医疗卫生与计划生育支出397059.00元、住房保障支出713278.00元。
二、 关于2020年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年一般公共预算当年拨款14683540.00元, 比2019年预算数增加3712066元，主要是人员工资、社会保障和就业支出、医疗保障支出和住房保障支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出12622165.00元，占86%； 社会保障和就业支出951038.00元，占6%；医疗卫生与计划生育支出397059.00元，占3%；住房保障支出713278.00元，占5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2020年预算数为12598602元，比2019 年预算数增加3888390元，增加45%。主要原因是人员增加，工资福利支出增加。
2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2020年预算数为23563元，比2019年预算数增加5331元，增加29%，主要原因是人员增加、工资福利支出增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为951038元，比2019年预算增加20320元，增加2%，主要原因是人员增加、工资福利支出增加。
4.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2020年预算数10700元，比2019年预算数减少1900元，主要原因是部分独生子女年满16周岁，独生子女奖励金支出减少。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为322835元，比2019年预算数增加77835元，增加32%。主要原因是人员增加、工资福利支出增加。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为63524元，比2019年预算数增加29309元，增加86%。主要原因是人员增加、工资福利支出增加。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为713278元，比2019年预算数增加99004元，增加16%，主要原因是人员增加、工资福利支出增加。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
陵川县纪委监委2020年一般公共预算基本支出12683540.00元， 其中：人员经费10255951.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、奖励金；
公用经费2427589.00元，主要包括：公务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费支出。
四、关于2020年“三公”经费预算情况说明
陵川县纪委监委2020年“三公”经费预算数为160000.00元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费160000.00元，公务接待费0元。2020年“三公”经费预算比2019年下降5.88％,主要原因是公务接待费预算减少。
五、关于2020年政府性基金预算支出情况的说明
陵川县纪委监委2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，陵川县纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。陵川县纪委监委2020年收支总预算为14683540.00元。
七、关于2020年收入预算情况说明
陵川县纪委监委2020年收入预算14683540.00元，其中：一般公共预算拨款收入14683540.00元，占100%；政府性基金拨款收入0元。
八、关于2020年支出预算情况说明
陵川县纪委监委2020年支出预算14683540.00元，其中：基本支出12683540.00元，占86%；项目支出2000000.00元，占14%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费。
2020年运行经费财政拨款预算2035711元，比2019年预算增加428143元，增长27%。
（二）政府采购情况。
2020年政府采购预算总额0元， 其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，陵川县纪委监委共有车辆8辆，其中：一般公务用车4辆、 一般执法执勤用车4辆。单位无价值200万元以上大型设备。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况。
2020年部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2000000.00元。
陵川县纪委监委2020年部门预算情况说明