一、部门预算收支数据变动情况及原因
2023年度预算收入总计2335.77万元，其中：本年收入2335.77万元，上年结转0万元，比上年增加512万元，增长28.07%，主要原因是1.养老保险、年金和住房公积金基数变大；2.新增5名新招聘人员；3.新增退休人员基础绩效奖金、遗属补助和安置费。本年单位预算支出总计2335.77万元，其中：本年预算安排2335.77万元，上年结转0万元，比上年增加512万元，增长28.07%，主要原因是1.养老保险、年金和住房公积金基数变大；2.新增5名新招聘人员；3.新增退休人员基础绩效奖金、遗属补助和安置费。
二、收入预算情况说明
2023年度预算收入2335.77万元，主要包括一般公共预算2335.77万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；
国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
2023年度支出预算2335.77万元，其中：基本支出2051.35万元，占87.82%；项目支出284.42万元，占12.18%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023年度财政拨款收支总预算2335.77万元。收入为一般公共预算拨款2335.77万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其中：当年拨款收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出1900.17万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出193.86万元、卫生健康支出77.24万元、住房保障支出161.80万元、灾害防治及应急管理支出2.70万元。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年度一般公共预算当年拨款2335.77万元,比上年增加512万元，增长28.07%。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2023年度一般公共预算当年拨款2335.77万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1900.17万元，占81.35%；外交支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出193.86万元，占8.30%；卫生健康支出77.24万元，占3.31%；住房保障支出161.80万元，占6.93%；灾害防治及应急管理支出2.70万元，占0.11%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年度一般公共预算基本支出2051.35万元，其中：
人员经费1697.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；
公用经费353.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。
七、“三公”经费增减变动原因说明
2023年财政拨款安排的“三公”经费预算24万元，比2022年预算同口径减少（增加）0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，公务用车运行维护费24万元，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置费0元，比上年减少（增加）0万元。
八、机关运行经费增减变动原因说明
陵川县纪委监委2023年所属1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算353.61万元，比2022年预算同口径增加27.19万元，增长8.33%；主要原因是：公用经费统计口径变大。
九、政府采购情况
2023年陵川县纪委监委政府采购预算总额108.99万元，其中：政府采购货物预算108.99万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
十、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2023年陵川县纪委监委实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款284.42万元。
2、绩效目标情况（附表说明）
十一、国有资产占有使用情况
1、车辆情况；
截至2022年12月31日，陵川县纪委监委共有车辆10辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。
2、房屋情况；无
3、其他国有资产占有使用情况。无
十二、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
（二）其他