目录
第一部分概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、基本情况
第二部分2020年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分2020年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分概况
一、主要职能
县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责;县纪委在县委和市纪委双重领导下进行工作。
县纪委监委的主要职责是：负责党的纪律检查工作;依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责;负责全县监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责;负责组织协调全县的全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作;负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;制定或者修改县内纪检监察规章制度，参与起草制定县内地方性法规和规范性文件;负责组织协调全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作等。
县委巡察工作办公室的主要职责是：根据县委安排组织开展政治巡察;向县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻县委巡察工作领导小组的决策和部署;对县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办;统筹、协调、指导县委巡察组(专项巡察组)开展工作;承担政策研究、制度建设等工作;对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理;办理县委巡察工作领导小组交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
2020年我单位独立编制机构数5个，其中：行政机构2个，事业机构3个。独立核算机构数1个。汇总预算单位1个。与2019年相比增加一个事业单位编制。
三、基本情况
泽州县纪委监委现有在职人员102人。2020年财政预算安排1691.69万元，其中：基本支出预算1210.69万元，专项支出预算481万元。
第二部分2020年部门预算表（见附表）
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
(详见附件)
第三部分2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算情况说明
中国共产党泽州县纪律检查委员会2020年财政拨款收支总预算16916870元。收入包括：一般公共预算拨款16916870元;政府性基金预算拨款0元。支出包括：一般公共服务支出14592770元;社会保障和就业支出1129224元;卫生健康支出444516元;住房保障支出750360元。
二、关于2020年一般公共预算情况说明
2020年一般公共预算年初预算16916870元,比2019年预算数增加2505277元，变动的主要原因是人员增加，年初预算增加。其中：
(一)一般公共服务支出年初预算14592770元,比2019年预算数增加2439883元，变动的主要原因是：人员增加，年初预算增加。
(二)社会保障和就业支出年初预算1129224元，比2019年预算数减少123624元，变动的主要原因是：2020年养老保险缴纳比例下调4%，年初预算相应减少。
(三)卫生健康支出年初预算444516元,比2019年预算数增加68850元，变动的主要原因是：人员增加，年初预算增加。
(四)住房保障支出年初预算750360元,比2019年预算数增加120168元，变动的主要原因是：人员增加，年初预算增加。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
中国共产党泽州县纪律检查委员会2020年一般公共预算基本支出12106870元，其中：
人员经费9578042元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、奖励金、住房公积金、生活补助、女职工卫生费;
公用经费2528828元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、邮电费、租赁费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
四、关于2020年“三公”经费预算情况说明
中国共产党泽州县纪律检查委员会2020年“三公”经费预算40000元，其中：因公出国(境)费0元，公务用车购置及运行费30000元，公务接待费10000元。2020年“三公”经费预算与2019年相比较增加0元，“三公”经费预算无变化。
五、关于2020年政府性基金预算支出情况的说明
中国共产党泽州县纪律检查委员会2020年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。
六、其他重要事项
(一)机关运行经费
2020年机关运行经费预算安排2528828元，比2019年预算增加262628元，增长11.58%。
(二)政府采购情况
2020年政府采购预算400000元，其中：台式计算机15台，便携式计算机10台，打印机12台，移动硬盘25个，复印件1台，照相机1台，电视设备2台，碎纸机4台，办公桌椅15套，沙发6个，档案柜25个，复印纸130箱。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，中国共产党泽州县纪律检查委员会共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2020年部门预算无安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
2020年项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算资金4810000元、政府性基金0元。
第四部门名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2020年部门预算报表
